2020년 | 부산광역시 사하구

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

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재정현황

2020회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분	예산현액 (가)	세입결산액 (나)	세출결산액 (다)	다음연도 이월액 (라)	보조금 실제반납금 (마)	순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마)
합계	836,822,625,750	841,761,483,989	773,915,878,820	36,793,155,610 (210,000,000)	7,400,342,250	23,652,107,309
일반회계	819,122,561,480	823,726,235,970	763,025,486,780	32,887,177,150 (210,000,000)	7,189,702,050	20,623,869,990
특별회계	17,700,064,270	18,035,248,019	10,890,392,040	3,905,978,460	210,640,200	3,028,237,319

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납결손액 (라)	미수납액 (마)=(나)-(다)-(라)
합 계		836,822,625,750	864,325,669,144	841,761,483,989	1,320,891,880	21,243,293,275
소 계		819,122,561,480	837,215,143,290	823,726,235,970	1,148,037,830	12,340,869,490
일반회계	지방세수입	66,820,000,000	69,900,571,790	68,104,011,660	307,975,830	1,488,584,300
	세외수입	25,772,781,000	39,160,817,010	27,468,469,820	840,062,000	10,852,285,190
	지방교부세	19,030,000,000	19,315,930,000	19,315,930,000	0	0
	조정교부금등	69,001,968,000	71,863,631,000	71,863,631,000	0	0
	보 조 금	556,145,292,000	555,331,131,200	555,331,131,200	0	0
	보전수입등 및 내부거래	82,352,520,480	81,643,062,290	81,643,062,290	0	0
소 계		17,700,064,270	27,110,525,854	18,035,248,019	172,854,050	8,902,423,785
특별회계	의료급여기금	1,537,064,000	5,788,514,016	1,630,834,641	0	4,157,679,375
	주 차 장	14,555,450,270	19,631,102,230	14,782,295,330	172,854,050	4,675,952,850
	주거환경개선사업	395,763,000	452,217,287	390,725,747	0	61,491,540
	발전소주변지역 지원사업	418,139,000	419,862,760	419,862,760	0	0
	지하수관리	793,648,000	818,829,561	811,529,541	0	7,300,020

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분		예산액 (가)	예산성립후 증감액(나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액(마)	보조금 반납금(바)	집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바)
합 계		779,773,769,000	57,048,856,750	836,822,625,750	773,915,878,820	37,003,155,610 (210,000,000)	8,004,503,050	17,899,088,270
소 계		764,230,080,000	54,892,481,480	819,122,561,480	763,025,486,780	33,097,177,150 (210,000,000)	7,793,862,850	15,206,034,700
일 반 회 계	일반공공행정	31,268,169,000	29,390,958,560	60,659,127,560	48,040,637,850	9,386,583,420	27,121,000	3,204,785,290
	공공질서및안전	12,010,235,000	6,087,602,650	18,097,837,650	11,604,880,650	6,083,054,500	166,715,450	243,187,050
	교 육	4,051,070,000	0	4,051,070,000	3,695,102,250	73,150,000	4,363,480	278,454,270
	문화 및 관광	14,942,910,000	2,984,338,520	17,927,248,520	11,750,316,730	5,369,610,560 (210,000,000)	52,638,750	754,682,480
	환 경	26,769,825,000	654,231,000	27,424,056,000	25,539,555,610	1,495,914,600	131,542,880	257,042,910
	사 회 복 지	529,682,655,000	3,890,111,560	533,572,766,560	522,437,718,920	2,642,707,160	6,725,562,830	1,766,777,650
	보 건	14,197,322,000	522,641,530	14,719,963,530	13,339,377,960	547,832,620	524,913,130	307,839,820
	농림해양수산	9,479,687,000	2,508,305,650	11,987,992,650	9,084,021,480	2,561,916,530	89,512,670	252,541,970
	산업·중소기업 및 에너지	21,467,047,000	1,484,950,480	22,951,997,480	21,325,579,710	1,567,265,590	31,604,310	27,547,870
	교통 및 물류	6,237,698,000	5,021,600,720	11,259,298,720	8,646,825,870	2,291,803,340	1,950,970	318,718,540
	국토 및 지역개발	7,862,504,000	4,689,084,810	12,551,588,810	11,297,355,330	1,077,338,830	21,133,520	155,761,130
	예 비 비	5,015,704,000	△2,341,344,000	2,674,360,000	0	0	0	2,674,360,000
	기 타	81,245,254,000	0	81,245,254,000	76,264,114,420	0	16,803,860	4,964,335,720
소 계		15,543,689,000	2,156,375,270	17,700,064,270	10,890,392,040	3,905,978,460	210,640,200	2,693,053,570
특 별 회 계	의료급여기금	1,537,064,000	0	1,537,064,000	1,324,964,240	0	187,568,990	24,530,770
	주 차 장	12,428,515,000	2,126,935,270	14,555,450,270	9,100,436,180	3,853,002,460	22,363,460	1,579,648,170
	주거환경개선사업	395,763,000	0	395,763,000	0	0	0	395,763,000
	발전소주변지역지원사업	408,899,000	9,240,000	418,139,000	364,455,250	52,976,000	707,750	0
	지하수관리	773,448,000	20,200,000	793,648,000	100,536,370	0	0	693,111,630

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명	성과목표						결산액
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
계	11	60	153	18	93	35	773,916	572,291	201,625
기획실	1	2	2	0	1	1	966	979	△13
청렴감사실	1	1	2	0	2	0	80	59	21
자치행정국	1	11	32	1	21	9	94,207	104,707	△10,501
경제환경국	1	13	34	2	21	8	68,808	387,774	△318,966
주민복지국	1	13	34	6	17	10	521,058	0	521,058
안전도시국	1	12	29	6	18	3	59,276	52,121	7,155
보건소	1	3	9	1	8	0	18,504	18,159	344
을숙도문화회관	1	1	2	1	1	0	3,136	1,852	1,283
다대도서관	1	1	3	1	2	0	1,557	1,558	△2
해변관리사업소	1	2	3	0	1	2	1,919	1,360	559
의회사무국	1	1	3	0	1	2	994	1,031	△38
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,414	2,690	724

재무제표

가. 재정상태현황

(2020. 12. 31.현재) (단위 : 원)

재정상태현황
구 분	자 산	부 채	순자산
합계	1,114,057,388,487	34,215,851,564	1,079,841,536,923
일반회계	1,029,601,933,943	36,842,552,698	992,759,381,245
기타특별회계	81,003,899,039	715,476,446	80,288,422,593
기금회계	10,135,910,665	3,342,177,580	6,793,733,085
내부거래	(6,684,355,160)	(6,684,355,160)	0

나. 재정운영현황

(2020. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

재정운영현황
구 분	일반회계	특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	77,077,230,854	855,806,662	2,296,696,005	0	78,518,120,197
Ⅱ.관리운영비	79,428,384,193	1,815,778,759	3,620,500	(862,860,000)	80,384,923,452
Ⅲ.비배분비용	8,167,587,534	698,647,347	37,293,895	(70,854,100)	8,832,674,676
Ⅳ.비배분수익	9,765,579,315	1,063,991,531	541,490,534	(70,854,100)	11,300,207,280
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	154,907,623,266	594,627,913	1,796,119,866	(862,860,000)	156,435,511,045
Ⅵ.일반수익	169,997,853,360	2,872,947,740	821,080,060	(862,860,000)	172,829,021,160
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	(15,090,230,094)	(2,278,319,827)	975,039,806	0	(16,393,510,115)

※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합 계	7,588,288,470	494,964,580	477,342,615	7,605,910,435
일반회계	3,187,606,010	0	344,374,950	2,843,231,060
특별회계	3,965,682,460	304,964,580	112,967,665	4,157,679,375
기금	435,000,000	190,000,000	20,000,000	605,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	발생액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	8,450,000,000	△150,000,000	0	150,000,000	8,300,000,000
일반회계	8,450,000,000	△150,000,000	0	150,000,000	8,300,000,000
특별회계	0	0	0	0	0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	10,272,813,060	△1,144,847,786	1,384,975,424	2,529,823,210	9,127,965,274
통합관리기금	3,342,576,220	4,450	35,431,500	35,427,050	3,342,580,670
문화체육 및 인적 자원개발지원기금	29,902,083	31,171,420	100,709,140	69,537,720	61,073,503
공용의 청사건립기금	354,901,140	3,990,230	3,990,230	0	358,891,370
복지장학기금	303,023,830	1,935,400	1,935,400	0	304,959,230
자 활 기 금	3,403,062,672	△168,942,194	388,175,626	557,117,820	3,234,120,478
노인복지기금	201,156,110	103,803,590	103,803,590	0	304,959,700
양성평등기금	207,597,200	△621,510	2,270,630	2,892,140	206,975,690
식품진흥기금	331,290,333	△16,889,770	43,915,290	60,805,060	314,400,563
재난관리기금	1,736,223,702	△1,021,071,862	568,832,278	1,589,904,140	715,151,840
옥외광고 발전기금	363,079,770	△78,227,540	135,911,740	214,139,280	284,852,230

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 현재액
합 계	691,788,860,765	56,861,432,044	8,612,512,090	740,037,780,719
행정재산	662,800,688,905	55,610,664,074	6,513,214,258	711,898,138,721
일반재산	28,988,171,860	1,250,767,970	2,099,297,832	28,139,641,998

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액		당해연도 증감액				당해연도말 현재액
	전년도말 현재액		취득		처분		당해연도말 현재액
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총 계	908	6,029,742,011	101	751,417,850	29	418,737,700	980	6,362,422,161