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행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

2020회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분예산현액
(가)
세입결산액
(나)
세출결산액
(다)
다음연도 이월액
(라)
보조금 실제반납금
(마)
순세계잉여금
(바)=(나)-(다)-
(라)-(마)
합계 836,822,625,750 841,761,483,989 773,915,878,820 36,793,155,610

(210,000,000)

7,400,342,250 23,652,107,309
일반회계 819,122,561,480 823,726,235,970 763,025,486,780 32,887,177,150

(210,000,000)

7,189,702,050 20,623,869,990
특별회계 17,700,064,270 18,035,248,019 10,890,392,040 3,905,978,460 210,640,200 3,028,237,319

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분예산현액
(가)
징수결정액
(나)
실제수납액
(다)
불납결손액
(라)
미수납액
(마)=(나)-(다)-(라)
합 계 836,822,625,750 864,325,669,144 841,761,483,989 1,320,891,880 21,243,293,275
소 계 819,122,561,480 837,215,143,290 823,726,235,970 1,148,037,830 12,340,869,490
일반회계 지방세수입 66,820,000,000 69,900,571,790 68,104,011,660 307,975,830 1,488,584,300
세외수입 25,772,781,000 39,160,817,010 27,468,469,820 840,062,000 10,852,285,190
지방교부세 19,030,000,000 19,315,930,000 19,315,930,000 0 0
조정교부금등 69,001,968,000 71,863,631,000 71,863,631,000 0 0
보 조 금 556,145,292,000 555,331,131,200 555,331,131,200 0 0
보전수입등 및 내부거래 82,352,520,480 81,643,062,290 81,643,062,290 0 0
소 계 17,700,064,270 27,110,525,854 18,035,248,019 172,854,050 8,902,423,785
특별회계 의료급여기금 1,537,064,000 5,788,514,016 1,630,834,641 0 4,157,679,375
주 차 장 14,555,450,270 19,631,102,230 14,782,295,330 172,854,050 4,675,952,850
주거환경개선사업 395,763,000 452,217,287 390,725,747 0 61,491,540
발전소주변지역 지원사업 418,139,000 419,862,760 419,862,760 0 0
지하수관리 793,648,000 818,829,561 811,529,541 0 7,300,020

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분예산액
(가)
예산성립후
증감액(나)
예산현액
(다)=(가)+(나)
지출액
(라)
다음연도
이월액(마)
보조금
반납금(바)
집행잔액
(사)=
(다)-(라)-(마)-(바)
합 계 779,773,769,000 57,048,856,750 836,822,625,750 773,915,878,820 37,003,155,610

(210,000,000)

8,004,503,050 17,899,088,270
소 계 764,230,080,000 54,892,481,480 819,122,561,480 763,025,486,780 33,097,177,150

(210,000,000)

7,793,862,850 15,206,034,700
일 반 회 계 일반공공행정 31,268,169,000 29,390,958,560 60,659,127,560 48,040,637,850 9,386,583,420 27,121,000 3,204,785,290
공공질서및안전 12,010,235,000 6,087,602,650 18,097,837,650 11,604,880,650 6,083,054,500 166,715,450 243,187,050
교 육 4,051,070,000 0 4,051,070,000 3,695,102,250 73,150,000 4,363,480 278,454,270
문화 및 관광 14,942,910,000 2,984,338,520 17,927,248,520 11,750,316,730 5,369,610,560

(210,000,000)

52,638,750 754,682,480
환 경 26,769,825,000 654,231,000 27,424,056,000 25,539,555,610 1,495,914,600 131,542,880 257,042,910
사 회 복 지 529,682,655,000 3,890,111,560 533,572,766,560 522,437,718,920 2,642,707,160 6,725,562,830 1,766,777,650
보 건 14,197,322,000 522,641,530 14,719,963,530 13,339,377,960 547,832,620 524,913,130 307,839,820
농림해양수산 9,479,687,000 2,508,305,650 11,987,992,650 9,084,021,480 2,561,916,530 89,512,670 252,541,970
산업·중소기업 및 에너지 21,467,047,000 1,484,950,480 22,951,997,480 21,325,579,710 1,567,265,590 31,604,310 27,547,870
교통 및 물류 6,237,698,000 5,021,600,720 11,259,298,720 8,646,825,870 2,291,803,340 1,950,970 318,718,540
국토 및 지역개발 7,862,504,000 4,689,084,810 12,551,588,810 11,297,355,330 1,077,338,830 21,133,520 155,761,130
예 비 비 5,015,704,000

△2,341,344,000

2,674,360,000 0 0 0 2,674,360,000
기 타 81,245,254,000 0 81,245,254,000 76,264,114,420 0 16,803,860 4,964,335,720
소 계 15,543,689,000 2,156,375,270 17,700,064,270 10,890,392,040 3,905,978,460 210,640,200 2,693,053,570
특 별 회 계 의료급여기금 1,537,064,000 0 1,537,064,000 1,324,964,240 0 187,568,990 24,530,770
주 차 장 12,428,515,000 2,126,935,270 14,555,450,270 9,100,436,180 3,853,002,460 22,363,460 1,579,648,170
주거환경개선사업 395,763,000 0 395,763,000 0 0 0 395,763,000
발전소주변지역지원사업 408,899,000 9,240,000 418,139,000 364,455,250 52,976,000 707,750 0
지하수관리 773,448,000 20,200,000 793,648,000 100,536,370 0 0 693,111,630

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명성과목표결산액
전략목표수정책사업목표성과달성도결산액전년도
결산액
비교증감
개수지표수초과달성달성미달성
11 60 153 18 93 35 773,916 572,291 201,625
기획실 1 2 2 0 1 1 966 979

△13

청렴감사실 1 1 2 0 2 0 80 59 21
자치행정국 1 11 32 1 21 9 94,207 104,707

△10,501

경제환경국 1 13 34 2 21 8 68,808 387,774

△318,966

주민복지국 1 13 34 6 17 10 521,058 0 521,058
안전도시국 1 12 29 6 18 3 59,276 52,121 7,155
보건소 1 3 9 1 8 0 18,504 18,159 344
을숙도문화회관 1 1 2 1 1 0 3,136 1,852 1,283
다대도서관 1 1 3 1 2 0 1,557 1,558

△2

해변관리사업소 1 2 3 0 1 2 1,919 1,360 559
의회사무국 1 1 3 0 1 2 994 1,031

△38

동 행정복지센터 0 0 0 0 0 0 3,414 2,690 724

재무제표

  • 가. 재정상태현황

    (2020. 12. 31.현재) (단위 : 원)

    재정상태현황
    구 분자 산부 채순자산
    합계 1,114,057,388,487 34,215,851,564 1,079,841,536,923
    일반회계 1,029,601,933,943 36,842,552,698 992,759,381,245
    기타특별회계 81,003,899,039 715,476,446 80,288,422,593
    기금회계 10,135,910,665 3,342,177,580 6,793,733,085
    내부거래 (6,684,355,160) (6,684,355,160) 0

     

  • 나. 재정운영현황

    (2020. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

    재정운영현황
    구 분일반회계특별회계기금회계내부거래
    Ⅰ.사업순원가 77,077,230,854 855,806,662 2,296,696,005 0 78,518,120,197
    Ⅱ.관리운영비 79,428,384,193 1,815,778,759 3,620,500 (862,860,000) 80,384,923,452
    Ⅲ.비배분비용 8,167,587,534 698,647,347 37,293,895 (70,854,100) 8,832,674,676
    Ⅳ.비배분수익 9,765,579,315 1,063,991,531 541,490,534 (70,854,100) 11,300,207,280
    Ⅴ.재정운영순원가
    (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
    154,907,623,266 594,627,913 1,796,119,866 (862,860,000) 156,435,511,045
    Ⅵ.일반수익 169,997,853,360 2,872,947,740 821,080,060 (862,860,000) 172,829,021,160
    Ⅶ.재정운영결과
    (Ⅴ-Ⅵ)
    (15,090,230,094) (2,278,319,827) 975,039,806 0 (16,393,510,115)

    ※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별전년도말 현재액당해연도 발생액당해연도 소멸액당해연도말 현재액
합 계 7,588,288,470 494,964,580 477,342,615 7,605,910,435
일반회계 3,187,606,010 0 344,374,950 2,843,231,060
특별회계 3,965,682,460 304,964,580 112,967,665 4,157,679,375
기금 435,000,000 190,000,000 20,000,000 605,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
발생액
(다)
소멸액
(라)
합 계 8,450,000,000

△150,000,000

0 150,000,000 8,300,000,000
일반회계 8,450,000,000

△150,000,000

0 150,000,000 8,300,000,000
특별회계 0 0 0 0 0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
소멸액
(라)
합 계 10,272,813,060

△1,144,847,786

1,384,975,424 2,529,823,210 9,127,965,274
통합관리기금 3,342,576,220 4,450 35,431,500 35,427,050 3,342,580,670
문화체육 및 인적
자원개발지원기금
29,902,083 31,171,420 100,709,140 69,537,720 61,073,503
공용의 청사건립기금 354,901,140 3,990,230 3,990,230 0 358,891,370
복지장학기금 303,023,830 1,935,400 1,935,400 0 304,959,230
자 활 기 금 3,403,062,672

△168,942,194

388,175,626 557,117,820 3,234,120,478
노인복지기금 201,156,110 103,803,590 103,803,590 0 304,959,700
양성평등기금 207,597,200

△621,510

2,270,630 2,892,140 206,975,690
식품진흥기금 331,290,333

△16,889,770

43,915,290 60,805,060 314,400,563
재난관리기금 1,736,223,702

△1,021,071,862

568,832,278 1,589,904,140 715,151,840
옥외광고 발전기금 363,079,770

△78,227,540

135,911,740 214,139,280 284,852,230

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별전년도말 현재액당해연도 증가액당해연도 감소액당해연도말 현재액
합 계 691,788,860,765 56,861,432,044 8,612,512,090 740,037,780,719
행정재산 662,800,688,905 55,610,664,074 6,513,214,258 711,898,138,721
일반재산 28,988,171,860 1,250,767,970 2,099,297,832 28,139,641,998

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
종류별전년도말 현재액당해연도 증감액당해연도말 현재액
취득처분
수량금액수량금액수량금액수량금액
총 계 908 6,029,742,011 101 751,417,850 29 418,737,700 980 6,362,422,161

결산서.pdf 결산서첨부서류.pdf

만족도조사

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최근업데이트
2021-07-02